合經區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司廉政風險點登記表
填表時間：2012年8月21日
類別 | 序號 | 廉政風險主要內容及表現(xiàn)形式 | 風險 等級 |
制度機制風險 | 1 | 公司物資管理不完善導致流失和浪費 | 高 |
2 | 財務管理松懈，內部監(jiān)管不力，資金支出不合理及出現(xiàn)嚴重虧空 | 高 | |
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業(yè)務流程風險 | 1 | 工程項目擅自轉分包，工程施工過程弄虛作假，假公濟私，收取相關單位好處。 | 高 |
2 | 錄用、晉升等人員管理不規(guī)范易出現(xiàn)以權謀私和不公正現(xiàn)象 | 中 | |
3 | 采購、招標過程徇私舞弊，收取好處費 | 高 | |
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單位意見 |
單位蓋章 日期： | ||
上一條：公司各部門職權目錄
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