合經(jīng)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表
填表時(shí)間：2012年8月21日
類別 | 序號(hào) | 廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 公司物資管理不完善導(dǎo)致流失和浪費(fèi) | 高 |
2 | 財(cái)務(wù)管理松懈，內(nèi)部監(jiān)管不力，資金支出不合理及出現(xiàn)嚴(yán)重虧空 | 高 | |
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業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 工程項(xiàng)目擅自轉(zhuǎn)分包，工程施工過(guò)程弄虛作假，假公濟(jì)私，收取相關(guān)單位好處。 | 高 |
2 | 錄用、晉升等人員管理不規(guī)范易出現(xiàn)以權(quán)謀私和不公正現(xiàn)象 | 中 | |
3 | 采購(gòu)、招標(biāo)過(guò)程徇私舞弊，收取好處費(fèi) | 高 | |
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單位意見(jiàn) |
單位蓋章 日期： | ||
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